Detail faktúry DF2022/519
- Číslo faktúry:
- DF2022/519
- Popis plnenia:
- Vyúčt. elektrická energia -VH, ZpS, KD,VO, Dom Smútku, knižnica, Požiarna zbroj.
- Cena:
- 1 181,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 29. 9. 2022
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 14. 9. 2022
