Detail faktúry DF2022/571
- Číslo faktúry:
- DF2022/571
- Číslo objednávky:
- 220131
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 136,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 6. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 7. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 14. 10. 2022
