Detail faktúry DF2022/601
- Číslo faktúry:
- DF2022/601
- Číslo objednávky:
- 220137
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 145,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 19. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2022
- Dátum úhrady:
- 21. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 10. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2022
