Detail faktúry DF2022/617
- Číslo faktúry:
- DF2022/617
- Číslo objednávky:
- 220140
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 161,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
- IČO:
- 36307777
- Dátum doručenia:
- 26. 10. 2022
- Dátum splatnosti:
- 1. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 27. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 18. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 2. 12. 2022
