Detail faktúry DF2023/137
- Číslo faktúry:
- DF2023/137
- Číslo objednávky:
- 000031
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 281,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
- IČO:
- 36307777
- Dátum doručenia:
- 15. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 23. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2023
