Detail faktúry DF2023/139
- Číslo faktúry:
- DF2023/139
- Číslo objednávky:
- 38/2023
- Popis plnenia:
- Oprava, overenie vodomerov 72ks nákup vodomerov 10ks
- Cena:
- 1 540,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- K.B.F. group s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera SNP 149/62, 91601 Stará Turá
- IČO:
- 36344761
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2023
