Detail faktúry DF2023/147
- Číslo faktúry:
- DF2023/147
- Číslo objednávky:
- 23/2023
- Popis plnenia:
- ZŠ telocvičňa elektroinštalačný materiál k svietidlám
- Cena:
- 100,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- HAGARD:HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11 Nitra
- IČO:
- 50111990
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2023
