Detail faktúry DF2023/150
- Číslo faktúry:
- DF2023/150
- Číslo objednávky:
- 000039
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 178,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
- IČO:
- 36326615
- Dátum doručenia:
- 29. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2023
