Detail faktúry DF2023/230
- Číslo faktúry:
- DF2023/230
- Číslo objednávky:
- 1/2023
- Popis plnenia:
- Rozbor pitnej vody protokoly 985,986/2023
- Cena:
- 153,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena: TVK a.s. Trenčín, Kožušnícka 72/4, 91105 Trenčín
- IČO:
- 36302724
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 9. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2023
