Detail faktúry DF2023/271
- Číslo faktúry:
- DF2023/271
- Číslo objednávky:
- 42/2023
- Popis plnenia:
- ZPS - oprava žalúzií montáž (361,20€) dodávka (155,85€)
- Cena:
- 517,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- LAMELLAND, s.r.o., Rybárska 1, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36331350
- Dátum doručenia:
- 29. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 1. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2023
