Detail faktúry DF2023/291
- Číslo faktúry:
- DF2023/291
- Číslo objednávky:
- 56/2023
- Popis plnenia:
- Strava pre účinkujúcich - Hečkova Súča
- Cena:
- 900,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Martina Murišová, Skala 101, 913 31 Skalka nad Váhom
- IČO:
- 46366776
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2023
