Detail faktúry DF2023/297
- Číslo faktúry:
- DF2023/297
- Číslo objednávky:
- 61/2023
- Popis plnenia:
- ZPS - Toner 2ks
- Cena:
- 40,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- HRV, s. r. o., Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín
- IČO:
- 43915183
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 23. 6. 2023
