Detail faktúry DF2023/338
- Číslo faktúry:
- DF2023/338
- Číslo objednávky:
- 67/2023
- Popis plnenia:
- Toner 1ks
- Cena:
- 18,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- HRV, s. r. o., Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín
- IČO:
- 43915183
- Dátum doručenia:
- 27. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 8. 2023
