Detail faktúry DF2023/339
- Číslo faktúry:
- DF2023/339
- Číslo objednávky:
- 70/2023
- Popis plnenia:
- Preprava detská DH z Dolnej Súče do Moravského Lieskového a späť
- Cena:
- 229,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, 91137 Trenčín
- IČO:
- 36323977
- Dátum doručenia:
- 28. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 8. 2023
