Detail faktúry DF2023/41
- Číslo faktúry:
- DF2023/41
- Popis plnenia:
- Elektrická energia - TJ, Zdravotné stredisko, Ocu KD Repáky, ZPS - budova 664, VO, bytovky budova Služieb - múzeum
- Cena:
- 664,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 3. 2023
