Detail faktúry DF2023/419
- Číslo faktúry:
- DF2023/419
- Číslo objednávky:
- 000107
- Popis plnenia:
- ZPS - čistiace protriedky
- Cena:
- 613,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
- IČO:
- 36878529
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 8. 2023
