Detail faktúry DF2023/513
- Číslo faktúry:
- DF2023/513
- Číslo objednávky:
- 100/2023
- Popis plnenia:
- Preprava FS Latovec 10.9.2023
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, 91137 Trenčín
- IČO:
- 36323977
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 20. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2023
