Detail faktúry DF2023/526
- Číslo faktúry:
- DF2023/526
- Číslo objednávky:
- 107/2023
- Popis plnenia:
- Servisná údržba RS pre kotolňu Obecného úradu
- Cena:
- 144,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAPROS,s.r.o., Royova č.24, 91501 Nové Mesto nad Váhom
- IČO:
- 36339296
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 11. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2023
