Detail faktúry DF2023/581
- Číslo faktúry:
- DF2023/581
- Popis plnenia:
- Vodojem pri PD - spotreba el. energie za IIIQ/2023
- Cena:
- 3 819,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Poľnohospodárske družstvo Krásin, Dolná Súča 964, 91332 Dolná Súča
- IČO:
- 206814
- Dátum doručenia:
- 10. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 20. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 6. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2023
