Detail faktúry DF2023/595
- Číslo faktúry:
- DF2023/595
- Číslo objednávky:
- 119/2023
- Popis plnenia:
- Toner farebný EPSON 3ks 7000str., toner čierny 1ks 10000 str.
- Cena:
- 441,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- HRV, s. r. o., Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín
- IČO:
- 43915183
- Dátum doručenia:
- 16. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2023
