Detail faktúry DF2023/655
- Číslo faktúry:
- DF2023/655
- Číslo objednávky:
- 000177
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 393,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
- IČO:
- 36326615
- Dátum doručenia:
- 15. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2023
