Detail faktúry DF2023/713
- Číslo faktúry:
- DF2023/713
- Číslo objednávky:
- 144/2023
- Popis plnenia:
- Elektroinštal.materiál - elektrorozvádzač námestie
- Cena:
- 551,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Stanislav Kováčik-Tenel, Hanzlíkovská 64, 91105 Trenčín
- IČO:
- 40817725
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
