Detail faktúry DF2023/716
- Číslo faktúry:
- DF2023/716
- Číslo objednávky:
- 000189
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 512,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
- IČO:
- 36326615
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
