Detail faktúry DF2023/718
- Číslo faktúry:
- DF2023/718
- Číslo objednávky:
- 155/2023
- Popis plnenia:
- Posypová soľ 25kg bal - 6t
- Cena:
- 1 058,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Komunálne služby Horná Súča s.r.o., r.s.p., 233, 913 33 Horná Súča
- IČO:
- 53076354
- Dátum doručenia:
- 7. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 7. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 1. 2024
