Detail faktúry DF2024/11
- Číslo faktúry:
- DF2024/11
- Číslo objednávky:
- 000001
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 58,87 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
- IČO:
- 36307777
- Dátum doručenia:
- 12. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 1. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 2. 2024
