Detail faktúry DF2024/145
- Číslo faktúry:
- DF2024/145
- Číslo objednávky:
- 44/2024
- Popis plnenia:
- Toner čiernobiely 2ks, farebný 6ks
- Cena:
- 111,69 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- HRV, s. r. o., Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín
- IČO:
- 43915183
- Dátum doručenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2024
