Detail faktúry DF2024/181
- Číslo faktúry:
- DF2024/181
- Číslo objednávky:
- 000050
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 232,02 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
- IČO:
- 36326615
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 11. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 28. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2024
