Detail faktúry DF2024/182
- Číslo faktúry:
- DF2024/182
- Číslo objednávky:
- 000049
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 177,11 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 31. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2024
