Detail faktúry DF2024/319
- Číslo faktúry:
- DF2024/319
- Číslo zmluvy:
- 1047/2022
- Popis plnenia:
- Elektrina 6/2024 TJ, Zdravotné stredisko, KD Repáky, Ocu, VO, bytovky, ZPS- bud.664, budova služieb - múzeum
- Cena:
- 403,29 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
- IČO:
- 35743565
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
