Detail faktúry DF2024/339
- Číslo faktúry:
- DF2024/339
- Číslo objednávky:
- 88/2024
- Popis plnenia:
- Opravy výťahov - KD
- Cena:
- 169,21 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Bolek Stanislav-Výťahy Bobot, 103, 91324 Horňany
- IČO:
- 11774142
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
