Detail faktúry DF2024/365
- Číslo faktúry:
- DF2024/365
- Číslo objednávky:
- 000091
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 54,03 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- OBIM s.r.o., Nová 4381/4381, 01851 Nová Dubnica
- IČO:
- 36307777
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
