Detail faktúry DF2024/395
- Číslo faktúry:
- DF2024/395
- Číslo objednávky:
- 000101
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 404,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
- IČO:
- 36326615
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 3. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 7. 2024
