Detail faktúry DF2024/474
- Číslo faktúry:
- DF2024/474
- Číslo objednávky:
- 119/2024
- Popis plnenia:
- KD čistiace prostriedky
- Cena:
- 241,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
- IČO:
- 36878529
- Dátum doručenia:
- 26. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 2. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2024
