Detail faktúry DF2024/587
- Číslo faktúry:
- DF2024/587
- Číslo objednávky:
- 135/2024
- Popis plnenia:
- Preprava - Latovec
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- SAD Trenčín, a.s., Zlatovská 29, 91137 Trenčín
- IČO:
- 36323977
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 8. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
