Detail faktúry DF2024/601
- Číslo faktúry:
- DF2024/601
- Číslo objednávky:
- 140/2024
- Popis plnenia:
- Asfaltérske práce -oprava výtlkov na miestnych komunikáciách 30,22m2
- Cena:
- 6 447,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- ASFA - KDK s.r.o., Nádražná 4473/35, 018 41 Dubnica nad Váhom
- IČO:
- 46704507
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 27. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2024
