Detail faktúry DF2024/678
- Číslo faktúry:
- DF2024/678
- Číslo objednávky:
- 154/2024
- Popis plnenia:
- Čistiace prostriedky - KD
- Cena:
- 224,85 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- PP-SOT, s.r.o., 95641 Kšinná
- IČO:
- 43881891
- Dátum doručenia:
- 28. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 5. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 19. 11. 2024
