Detail faktúry DF2024/731
- Číslo faktúry:
- DF2024/731
- Číslo objednávky:
- 13/2024
- Popis plnenia:
- Vodárenský materiál na vodovodné prípojky
- Cena:
- 232,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Vodocentrum,s.r.o., Zlatovská 32, 91105 Trenčín
- IČO:
- 34138200
- Dátum doručenia:
- 19. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 29. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2024
