Detail faktúry DF2024/738
- Číslo faktúry:
- DF2024/738
- Číslo objednávky:
- 000198
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 201,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 11. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 30. 12. 2024
