Detail faktúry DF2025/283
- Číslo faktúry:
- DF2025/283
- Číslo objednávky:
- O2025/46
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 237,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 2. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 10. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 2. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
