Detail faktúry DF2025/30
- Číslo faktúry:
- DF2025/30
- Číslo objednávky:
- O2025/10
- Popis plnenia:
- Čistiace prostiredky KD 291,91€, toal.papier 48ks + utierky 3bal 391,99€
- Cena:
- 683,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- PP-SOT, s.r.o., 95641 Kšinná
- IČO:
- 43881891
- Dátum doručenia:
- 27. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 6. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 7. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 23. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 2. 2025
