Detail faktúry DF2025/317
- Číslo faktúry:
- DF2025/317
- Číslo objednávky:
- O2025/47
- Popis plnenia:
- ZPS - čistiace prostriedky
- Cena:
- 452,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Gastroservis Ing. Pavol Dužek, M.Bela 34, 91108 Trenčín
- IČO:
- 36878529
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 26. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2025
