Detail faktúry DF2025/319
- Číslo faktúry:
- DF2025/319
- Číslo objednávky:
- O2025/43
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 350,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jakub Ilavský, s.r.o., Záblatská 471, 911 06 Trenčín
- IČO:
- 36326615
- Dátum doručenia:
- 13. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 16. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2025
