Detail faktúry DF2025/341
- Číslo faktúry:
- DF2025/341
- Číslo objednávky:
- O2025/46
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 204,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 6. 2025
- Dátum úhrady:
- 27. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 20. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 7. 2025
