Detail faktúry DF2025/403
- Číslo faktúry:
- DF2025/403
- Číslo objednávky:
- O2025/55
- Popis plnenia:
- Čistiace prostiredky KD 107,36€, toal.papier 36ks 157,19€
- Cena:
- 264,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- PP-SOT, s.r.o., 95641 Kšinná
- IČO:
- 43881891
- Dátum doručenia:
- 15. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 18. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2025
