Detail faktúry DF2025/517
- Číslo faktúry:
- DF2025/517
- Číslo objednávky:
- O2025/121
- Popis plnenia:
- Vymaľovanie zdravotného strediska zubná ambulancia
- Cena:
- 906,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Jozef Holíček, Dolná Súča 182, 913 32 Dolná Súča
- IČO:
- 40816095
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2025
