Detail faktúry DF2025/599
- Číslo faktúry:
- DF2025/599
- Číslo objednávky:
- O2025/55
- Popis plnenia:
- Čistiace prostiredky KD 94,67 papier utierky 128,93€
- Cena:
- 223,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- PP-SOT, s.r.o., 95641 Kšinná
- IČO:
- 43881891
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 5. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2025
