Detail faktúry DF2025/601
- Číslo faktúry:
- DF2025/601
- Číslo objednávky:
- O2025/28
- Popis plnenia:
- ZPS - tonery čierne 2ks
- Cena:
- 44,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- ACENT s.r.o., J. Halašu 2703/6, 911 01 Trenčín
- IČO:
- 36338036
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 31. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 10. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2025
