Detail faktúry DF2025/611
- Číslo faktúry:
- DF2025/611
- Popis plnenia:
- Vyúčt.fa za elektrinu 1.10.2025-31.10.2025 OM KD, Dom smútku, ZPS, vodojem č. 317, KD Repáky Požiarna zbrojnica
- Cena:
- 259,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 3A, 81108 Bratislava
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 5. 11. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 11. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 11. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 11. 2025
