Detail faktúry DF2025/671
- Číslo faktúry:
- DF2025/671
- Číslo objednávky:
- O2025/45
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 513,09 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- MABONEX Slovakia s.r.o., Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany
- IČO:
- 31428819
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 15. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 12. 1. 2026
