Detail faktúry DF2026/173
- Číslo faktúry:
- DF2026/173
- Číslo objednávky:
- O2026/6
- Popis plnenia:
- ZPS - potraviny
- Cena:
- 138,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Dolná Súča
- Dodávateľ:
-
- DOBROTA Trenčín, s.r.o., Brnianska 2323, 91105 Trenčín
- IČO:
- 47126248
- Dátum doručenia:
- 24. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2026
- Dátum úhrady:
- 28. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 20. 4. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 20. 5. 2026
